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济南市章丘区第七中学2017年部门预算及三公经费公开

时间:2017-03-15 15:04来源:beplay体育投注 作者:会计室 点击:

 

 
 
 
 
2017年beplay体育投注部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 录
 
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、部门预算构成(或机构设置情况)
 
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算功能科目支出预算表
七、2017年一般公共预算经济科目支出预算表
八、2017年政府性基金功能科目支出预算表
九、2017年政府性基金经济科目支出预算表
十、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、2017年政府采购预算表
 
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分
 
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主要职能
山东省章丘市第七中学现有56个教学班,学生3178人。学校主要职责就是实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门预算构成(或机构设置情况)
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2017年beplay体育投注部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年收支预算总表(功能分类科目)
表一                                                                             单位:元
      
支      
     
2017年预算
     
2017年预算
一、财政拨款
26366114.6
205教育支出
26366114.6
一般公共预算
26366114.6
20502 普通教育
26366114.6
政府性基金预算
 
2050204高中教育
26366114.6
国有资本经营预算
 
 
 
二、财政专户管理资金
 
 
 
三、事业收入
 
 
 
四、事业单位经营收入
 
 
 
五、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
26366114.6
本年支出合计
26366114.6
六、上级补助收入
 
 
 
七、附属单位上缴收入
 
 
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
九、上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
26366114.6
支出总计
26366114.6
 
 
 
 
2017年收支预算总表(经济分类科目)
            表二
                                         单位:元
    
    
     
2017年预算
     
2017年预算
一、财政拨款
26366114.6
205 教育支出
26366114.6
一般公共预算
26366114.6
20502普通教育
26366114.6
政府性基金预算
 
工资福利支出小计
18958034.76
国有资本经营预算
 
其中:基本工资
7166268
二、财政专户管理资金
 
津贴补贴
3793692
三、事业收入
 
社会保障缴费
3565178.76
四、事业单位经营收入
 
绩效工资
4432896
五、其他收入
 
商品和服务支出小计
3084101.32
 
 
其中:办公费
2860200
 
 
工会经费
212437.32
 
 
福利费
5664
 
 
其他商品和服务支出
5800
 
 
对个人和家庭的补助小计
4323978.52
 
 
其中:离休费
 
 
 
退休费
70080
 
 
生活补助
78624
 
 
助学金
636000
 
 
住房公积金
435567.6
 
 
购房补贴
2761306.92
 
 
采暖补贴
342400
 
 
 
 
本年收入合计
26366114.6
本年支出合计
26366114.6
六、上级补助收入
 
 
 
七、附属单位上缴收入
 
 
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
九、上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
26366114.6
支出总计
26366114.6
 
 
 
 


2017年收入预算表
表三
单位:元
科目编码
科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户拨款
事业收入
经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转收入
 
 
 
合计
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205 
 
 
教育支出
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
普通教育
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
高中教育
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年支出预算表
表四
单位:元
科目编码
科目名称
总 计
基本支出
项目支出
事业单位                           经营支出
对附属单位          补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
205 
 
 
教育支出
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
02 
 
普通教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
 
04 
高中教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017财政拨款收支预算表
表五
单位:元
     
      
项 目
2017年预算
项 目
2017年预算
一、一般公共预算收入
26366114.6
205教育支出
26366114.6
    公共财政预算拨款收入
24766114.6
20502普通教育
26366114.6
    纳入预算管理的非税收入
 
2050204高中教育
26366114.6
    上级转移支付收入
1600000
 
 
二、政府性基金收入
 
 
 
三、国有资本经营收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
26366114.6
  
26366114.6


2017一般公共预算功能科目支出预算表
 表六                                                                               
单位:元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合 计
26366114.6 
25730114.6 
636000 
205 
 
 
教育支出
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
02 
 
普通教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
04 
高中教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
 
 
2017一般公共预算经济科目支出预算表
表七
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
  
26366114.6 
25730114.6 
636000 
205 
 
教育支出
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
02
普通教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
工资福利支出小计
18958034.76
18958034.76
 
 
 
其中:基本工资
7166268
7166268
 
 
 
津贴补贴
3793692
3793692
 
 
 
社会保障缴费
3565178.76
3565178.76
 
 
 
绩效工资
4432896
4432896
 
 
 
商品和服务支出小计
3084101.32
3084101.32
 
 
 
其中:办公费
2860200
2860200
 
 
 
工会经费
212437.32
212437.32
 
 
 
福利费
5664
5664
 
 
 
其他商品和服务支出
5800
5800
 
 
 
对个人和家庭的补助小计
4323978.52
3687978.52
636000
 
 
其中:离休费
 
 
 
 
 
退休费
70080
70080
 
 
 
生活补助
78624
78624
 
 
 
助学金
636000
 
636000
 
 
住房公积金
435567.6
435567.6
 
 
 
购房补贴
2761306.92
2761306.92
 
 
 
采暖补贴
342400
342400
 
2017政府性基金功能科目支出预算表
表八                                                                               
单位:元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
 
 
 
201
 
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年政府性基金经济科目支出预算表
                                                   表九
                                                                         单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
合 计
 
 
 
301
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
 表十                                                                                                        
 单位:元
总 计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
 
0
 
0
 
 
 


2017年政府采购预算表
表十一
                                                                                单位:元
功能科目
项 目
              
科目编码
科目名称
采购目录
编码
采购目录
名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
第三部分
 
 
2017年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2017年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017年收入预算为2636.61146万元。其中:一般公共预算拨款2636.61146万元(经费拨款2476.61146万元,纳入预算管理非税收入   万元,上级一般转移支付 160万元),政府性基金预算拨款   万元,国有资本经营预算拨款       万元,财政专户管理资金   万元,上年结转   万元。
2017年支出预算2636.61146万元。(1)本年资金安排     2636.61146万元,其中按功能分类:一般公共服务支出    万元,教育支出2636.61146万元;按经济分类:工资福利支出1895.803476万元,商品服务支出308.410132万元,对个人和家庭的补助432.397852万元。(2)上年结转资金安排    万元,其中按功能分类:一般公共服务支出    万元,……社会保障和就业支出     万元。
(二)一般公共预算支出预算情况
2017年当年一般公共预算支出安排为2636.61146万元,具体情况如下:
1、一般公共服务-财政事务-行政运行支出    万元(按类款项进行表述),主要用于……。
2、社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出     万元,主要用于……。
3、教育2050204高中教育支出 2636.61146万元,主要用于高中教育。
(三)政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为    万元,具体情况如下:
1、文化体育传媒支出    万元(按类表述),主要用于……。
2、农林水支出     万元,主要用于……。
……
(四)国有资本经营支出预算情况
2017年当年国有资本经营预算支出安排为    万元,具体情况如下:
 
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算2636.61146万元,其中:
人员经费2328.201328万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费308.410132万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算    万元,其中:一般公共预算安排     万元,政府性基金安排     万元,国有资本经营预算安排    万元,财政专户管理资金安排    万元,其他自有资金安排    万元,上年结转资金安排    万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,一般公共预算安排的“三公”经费     万元,其中:因公出国(境)费    万元,公务用车购置及运行费    万元,公务接待费    万元
2017“三公”经费预算比2016年增加(减少)    万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年基本持平)    万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年基本持平)   万元、公务接待费增加(减少/与2016年基本持平)    万元
因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,结合实际,进一步充实完善相关内容,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)
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